目? ? 录

　　　　第一部分? ? 清河区文化教育卫生服务中心部门概况

　　　　一、 主要职责

　　　　二、 部门决算单位构成

　　　　第二部分? ? 清河区文化教育卫生服务中心部门2019年度

　　　　部门决算报表

　　　　一、2019年度收入支出决算总表

　　　　二、2019年度收入决算表

　　　　三、2019年度支出决算表

　　　　四、2019年度财政拨款收入支出决算表

　　　　五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　　　六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　　　第三部分? ? 清河区文化教育卫生服务中心部门2019年度

　　　　部门决算情况说明

　　　　第一部分 清河区文化教育卫生服务中心部门概况

　　　　一、主要职责

　　　　（一）承担文化、体育各类培训工作和大型的群众性文体活动，文化馆、图书馆及农家（社区）书屋免费开放，为全区文化产业发展工作提供服务。

　　　　（二）承担为文化市场管理等工作提供服务。

　　　　（三）承担为中小学生校外综合实践活动、幼儿教育、全区普通高考、中考、成考和自考等教育考试工作提供服务。

　　　　（四）承担为卫生健康和计划生育、基本公共卫生服务均等化等工作提供服务。

　　　　（五）承担为基本药物和卫生监督等工作提供服务。

　　　　（六）承担疾病预防控制、卫生监测及技术服务等工作。

　　　　（七）承担区委、区政府交办的其他工作事项。

　　　　二、部门决算单位构成

　　纳入部门2019年部门决算编制范围的单位包括：清河区文化教育卫生服务中心

　　　　第二部分清河区文化教育卫生服务中心部门决算公开表

　　　　一、2019年度收入支出决算总表

　　　　二、2019年度收入决算表

　　　　三、2019年度支出决算表

　　　　四、2019年度财政拨款收入支出决算表

　　　　五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　　　六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　　　第三部分 清河区文化教育卫生服务中心部门2019年度部门决算情况说明

　　　　一、收入支出决算总体情况

　　　　（一）收入总计1161.92万元，包括：

　　1.财政拨款收入1161.92万元，占收入总计的100%。

　　2.事业收入0万元。

　　3.其他收入0万元。

　　4.上年结转和结余0万元。

　　与上年相比，今年收入增加1161.92万元，主要原因：本单位为2019年新成立单位。

　　　　（二）支出总计1161.92万元，包括：

　　　　1.基本支出1140.60万元，占支出总计的98%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1099.41万元，对个人和家庭的补助支出10.12万元，商品和服务支出31.08万元。

　　2.项目支出21.32万元，占支出总计的2%。主要包括文化活动和卫生健康等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　与上年相比，今年支出增加1161.92万元，主要原因：本单位为2019年新成立单位。

　　　　（三）年末结转和结余0万元。

　　　　本年年末没有资金结转和结余情况。

　　　　二、财政拨款支出决算情况

　　　　（一）总体情况。

　　　　2019年度财政拨款支出1161.92万元，其中：基本支出1140.60万元，项目支出21.32万元。

　　　　（二）具体情况。

　　　　2019年度财政拨款支出1161.92万元，按支出功能分类科目分，包括：文化体育与传媒支出? 825.28万元，占71%；社会保障和就业支出 142.79万元，占12%；医疗卫生与计划生育支出 193.85 万元，占17%；

　　　　1.社会保障和就业支出142.79万元，具体包括：

　　　　（1）归口管理的行政单位离退休142.79万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是：因为中心新成立人员变动及其他项目活动支出增加。

　　　　2.卫生健康支出193.85万元，包括：

　　　　疾病预防控制机构193.49万元、妇幼保健机构0.36万元，主要是疾病预防控制机构和妇幼保健机构等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是：因为中心新成立人员变动及其他项目活动支出增加。

　　　　3. 文化旅游体育与传媒支出? 825.28万元，具体包括：

　　　　文化活动2万元、其他文化和旅游820.22万元、其他文化体育与传媒3.06万元，主要是文化和旅游和文化活动等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是：因为中心新成立人员变动及其他项目活动支出增加。

　　　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.73万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费1.73万元，主要用于公务用车运行维护费等支出。

　　1.因公出国（境）费0万元， 2019年参加出国（境）团组0个。

　　2.公务接待费0万元，与上年对比无增减变化。

　　3. 公务用车购置及运行费1.73万元，比上年增加1.73万元，主要是本单位为2019年新成立单位。

　　公务用车购置费0万元。

　　截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

　　　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1161.92万元，其中：人员经费1109.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费52.40万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　　　五、其他重要事项的情况说明

　　　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2019年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2019年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2019年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我中心组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金21万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

　　　　第四部分 名词解释

　　　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　　　16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动(项)：反映举办大型文化艺术活动的支出。

　　　　17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

　　　　18. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

　　　　20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构(项)：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

　　　　21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构(项)：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

　　　　23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　　　24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。